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市地方金融监管局2021年度部门预算情况说明

时间:2021-03-02 09:07      浏览次数:       来源: 无锡市地方金融监督管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007844/2021-00037 发文日期 2021-03-02 公开日期 2021-03-02
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市地方金融监督管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 经济,预算,财务 文件下载
内容概述 市地方金融监管局2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年度收入、支出预算总计5367.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加502.95万元,增长10.34%。其中:

  (一)收入预算总计5367.46万元。包括:

  1.本年收入合计5367.46万元。

  (1)一般公共预算拨款收入5367.46万元,与上年相比增加502.95万元,增长10.34%。主要原因是人员增多及项目增多。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,与上年预算数相同,主要原因是无此项收入。

  (二)支出预算总计5367.46万元。包括:

  1.本年支出合计5367.46万元。

  (1)一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比减少30万元。主要原因是功能科目调整,本年将上年一般公共服务支出的资金纳入社会保障和就业支出中。

  (2)社会保障和就业(类)支出210.94万元,与上年相比增加126.38万元,增长149.46%。主要原因是本年将上年一般公共服务(类)支出纳入本功能科目,且项目资金增多。

  (3)卫生健康(类)支出39.42万元,与上年相比增加9.06万元,增长29.84%。主要原因是本年度人员增加。

  (4)金融(类)支出4805.06万元,与上年相比增加330.56万元,增长7.39%。主要原因是本年度人员及专项增多。

  (5)住房保障(类)支出312.04万元,与上年相比增加66.96万元,增长27.32%。主要原因是本年度人员增多。

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是无此项支出。

  二、收入预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年收入预算合计5367.46万元,包括本年收入5367.46万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入5367.46万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0 %;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

 

  三、支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年支出预算合计5367.46万元,其中:

  基本支出1032.21万元,占19.23%;

  项目支出4335.25万元,占80.77%;

  事业单位经营支出0万元,占0 %;

  上缴上级支出0万元,占0 %;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年度财政拨款收、支总预算5367.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加502.95万元,增长10.34 %。主要原因是人员增多及项目增多。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年财政拨款预算支出5367.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加502.95万元,增长10.34%。主要原因是人员增多及项目增多。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出0万元,与上年相比减少30万元,主要原因是功能科目调整,专项资金预算今年计入社会保障和就业(类)中。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,主要原因是科目调整和专项资金预算增多。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出73.96万元,与上年相比增加17.59万元,增长31.20%,主要原因是人员增加。

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出36.98万元,与上年相比增加8.79万元,增长31.18%,主要原因是人员增加。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.42万元,与上年相比增加9.06万元,增长29.84%,主要原因是人员增加。

  (四)金融支出(类)

  1.金融部门行政支出(款)行政运行(项)支出599.06万元,与上年相比增加130.56万元,增长27.87%,主要原因是人员增加。

  2.金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)支出25万元,与上年相比增加25万元,主要原因是上年未有该功能科目预算。

  3.金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出4175万元,与上年相比增加3597万元,增长622.32%,主要原因是与上年相比其他金融支出款预算功能科目调整。

  4.其他金融支出(款)其他金融支出(项)支出6万元,与上年相比减少3422万元,减少99.82%,主要原因是与上年相比部分预算功能科目调整至金融发展支出(款)。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出98.54万元,与上年相比增加21.15万元,增长27.33%,主要原因是本年人员增加及基数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出82.81万元,与上年相比增加22.85万元,增长38.15%,主要原因是本年人员增加及基数增加。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出130.69万元,与上年相比增加22.95万元,增长21.30%,主要原因是本年人员增加及基数增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年度财政拨款基本支出预算1032.21万元,其中:

  (一)人员经费988.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他交通费用等。

  (二)公用经费43.70万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算5367.46万元,与上年相比,财政拨款支出增加502.95万元,增长10.34%。主要原因是人员增多及项目增多。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1032.21万元,其中:

  (一)人员经费988.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他交通费用等。

  (二)公用经费43.70万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少3.99万元,主要原因疫情原因不能因公出国。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公务车。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公务车。

  3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因力行节约。

  无锡市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.8万元,比上年预算增加0.39万元,主要原因开会次数有所增加。

  无锡市地方金融监督管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.8万元,比上年预算减少19.66万元,主要原因疫情及厉行节约。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市地方金融监督管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,与上年预算数相同。主要原因是无该项预算支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.89万元,与上年相比减少8.9万元,降低23.55%。主要原因是:厉行节约。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2021年度政府采购支出预算总额143.04万元,其中:拟采购货物支出0.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出142.12万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金5367.46万元;本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计4300万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为80.11%。

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